SAP Business Partner Screening für SAP S/4 HANA dient der zentralen Verwaltung der Stammdaten von Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten. Mit der aktuellen Entwicklung ist es der zentrale Einstiegspunkt, um Stammdaten für Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten zu erstellen, zu bearbeiten und anzuzeigen.
Lassen Sie uns sehen, wie Sie einen neuen Geschäftspartner-Stammsatz für einen neuen Kunden erstellen.
Starten Sie zunächst die App Geschäftspartner pflegen über das SAP Fiori Launchpad.
Um einen neuen Geschäftspartner zu erstellen, müssen Sie die folgenden Informationen auf der Registerkarte Allgemeine Daten verwalten −
- Geschäftspartnerkategorisierung
- Geschäftspartner
- Gruppierung
- Titel
- Name
- Straße / Hausnummer
- Postleitzahl / Ort
- Land
- Region
- Sprache
- Füllen Sie die Felder Geschäftspartner und Gruppierung aus.
- Pflegen Sie auf der Registerkarte Adresse die entsprechenden Daten.
Sobald Sie alle Informationen ausgefüllt haben, speichern Sie Ihre Eingaben.
Pflegen Sie nun die Buchungskreisdaten für den neuen Geschäftspartner mit den folgenden Informationen −
- BP-Rolle
- Unternehmenscode
- Abstimmkonto
Geben Sie die folgenden Informationen ein, um die Informationen zum Unternehmenscode einzugeben −
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Wechseln Sie mit der entsprechenden Taste in den Änderungsmodus.
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Wählen Sie im Feld Change in BP role den Wert FI Customer aus.
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Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche Unternehmenscode.
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Geben Sie den Unternehmenscode ein.
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Geben Sie auf der Registerkarte Kunde: Kontoverwaltung das Abstimmkonto ein.
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Speichern Sie Ihre Eingaben.
Pflegen Sie die Verkaufsgebietsdaten und verwenden Sie die folgenden Informationen −
- Wählen Sie im Feld Change in BP role den Wert Customer aus.
- Geben Sie die Vertriebsorganisation, den Vertriebskanal und die Abteilung ein.
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Enter.
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Pflegen Sie auf der Registerkarte Bestellungen die Felder Vertriebsgebiet, Währung, Preisgruppe und Kundenpreisverfahren.
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Pflegen Sie auf der Registerkarte Versand das Lieferwerk und die Versandbedingungen.
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Pflegen Sie auf der Registerkarte Abrechnung die Werte für Incoterms, Inco. Standort1, Zahlungsbedingungen, Kontierungsgruppe und Steuerklassifizierung.
Sobald alle Informationen eingegeben sind, speichern Sie Ihre Eingaben. Beachten Sie, dass die obligatorischen Partnerfunktionen automatisch ausgefüllt wurden.
